高島（8007）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期

連結

2008年3月31日: 0
2009年3月31日: 4億4000万
2010年3月31日 -62.73%: 1億6400万
2011年3月31日 +54.27%: 2億5300万
2012年3月31日 -50.99%: 1億2400万
2013年3月31日 -96.77%: 400万
2014年3月31日 +25%: 500万
2015年3月31日 +340%: 2200万
2016年3月31日 +36.36%: 3000万
2017年3月31日 -46.67%: 1600万
2018年3月31日 -31.25%: 1100万
2019年3月31日 +654.55%: 8300万

個別

2009年3月31日: 4億3600万
2010年3月31日 -62.16%: 1億6500万
2011年3月31日 +53.94%: 2億5400万
2012年3月31日 -53.15%: 1億1900万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)	当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	100百万円	27百万円
繰延税金負債合計	△475	△461
繰延税金資産の純額	△6	△239

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/23 13:30

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	115百万円	43百万円
繰延税金負債合計	△1,119	△1,233
繰延税金資産の純額	△200	△364

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/23 13:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②繰延税金資産
当社グループは、繰延税金資産について、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや、回収可能性があると判断した将来減算一時差異等について繰延税金資産を計上しております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上され、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性がございます。
③貸倒引当金

2025/06/23 13:30