繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月31日)		当事業年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	291	百万円	190	百万円
繰延税金負債合計	△1,578	百万円	△1,930	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	23	百万円	△698	百万円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2023/06/23 11:51

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	1,040	百万円	1,238	百万円
繰延税金負債合計	△3,251	百万円	△4,077	百万円
繰延税金資産(負債)の純額	521	百万円	△309	百万円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/06/23 11:51