繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	193百万円		181百万円
繰延税金負債合計	500		998
繰延税金資産の純額	783		1,250

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/28 9:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	582百万円		411百万円
繰延税金負債合計	792		1,374
繰延税金資産	320		511
繰延税金負債	40		-

(注)1.評価性引当額が564百万円減少しております。主な内容は、OUG加工センター(大阪府泉佐野市)の売却契約の締結に伴い、当該土地の減損損失のスケジューリングを見直したことによるものであります。

2024/06/28 9:03