訂正有価証券報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	158,469	157,338
「その他」の区分の売上高	0	0
セグメント間取引消去	△190	△611
連結財務諸表の売上高	158,279	156,727

(単位:百万円)

利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,969	4,614
「その他」の区分の損失(△)	△150	△205
セグメント間取引消去	△84	△89
全社費用(注)	297	200
連結財務諸表の経常利益	4,032	4,520

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。
(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	75,613	66,571
「その他」の区分の資産	99	157
セグメント間取引消去	△5	△176
全社資産(注)	9,647	8,082
連結財務諸表の資産合計	85,355	74,634

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社資産であり、その主なものは、当社での現金及び預金、有価証券、管理部門に係る資産であります。
(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	133	131	0	-	121	126	255	257
のれんの償却額	-	-	-	-	-	-	-	-
受取利息	4	13	0	0	24	30	29	44
支払利息	183	222	1	2	△112	△181	73	43
持分法投資利益又は 損失(△)	605	641	-	-	-	-	605	641
持分法適用会社への投資額	8,390	8,795	-	-	-	-	8,390	8,795
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	214	157	-	35	207	19	422	211

(注) 1.減価償却費の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社経費であります。
2.受取利息の調整額は、各報告セグメントに配分していない本社受取利息等であります。
3.支払利息の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。
4.有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、以下のとおりであります。

(前連結会計年度)	主にリース資産
(当連結会計年度)	主に器具及び備品