繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	7,238千円		7,199千円
繰延税金負債合計	5,013		2,566
繰延税金資産の純額	73,153		80,706

(注) なお、上記の他事業用土地の再評価に伴う繰延税金負債が貸借対照表の固定負債に「再評価に係る繰延税金負債」として前事業年度は187,998千円、当事業年度は187,998千円計上されております。

2020/06/25 15:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	7,238千円		7,318千円
繰延税金負債合計	7,566		5,863
繰延税金資産(負債)の純額	79,882		93,130

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/25 15:52

#3 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルスの感染症の影響については、経済や企業活動に広範な影響を与える事象でありますが、それらが当社に及ぼす影響及び当感染症の収束時期を合理的に予想することは現時点では困難であります。そのため、外部の情報源に基づく情報等から、当事業年度において一定期間にわたり継続するという一定の仮定に基づいて、当社が把握している情報等に基づいて、繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りを行っています。

2020/06/25 15:52

#4 追加情報、連結財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルスの感染症の影響については、経済や企業活動に広範な影響を与える事象でありますが、それらが当社グループに及ぼす影響及び当感染症の収束時期を合理的に予想することは現時点では困難であります。そのため、外部の情報源に基づく情報等から、当連結会計年度において一定期間にわたり継続するという一定の仮定に基づいて、当社グループが把握している情報等に基づいて、繰延税金資産の回収可能性の会計上の見積りを行っています。

2020/06/25 15:52