有価証券報告書-第105期(2023/04/01-2024/03/31)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	12,916,356	9,667,103
「その他」の区分の売上高	80,637	234,310
セグメント間取引消去	△117,228	△102,970
連結財務諸表の売上高	12,879,765	9,798,443

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	321,889	44,025
「その他」の区分の利益	△91,749	△45,878
セグメント間取引消去	―	―
全社費用(注)	△215,505	△220,732
連結財務諸表の営業利益	14,635	△222,585

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,594,137	16,803,142
「その他」の区分の資産	26,739	249,106
全社資産(注)	8,187,276	11,123,408
連結財務諸表の資産合計	25,808,153	28,175,657

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	110,547	109,569	1,632	4,763	20,643	21,624	132,823	135,958
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	59,764	8,967	9,918	6,827	220	37,033	69,903	52,827