有価証券報告書-第106期(2024/04/01-2025/03/31)

5.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	9,883,197	9,775,419
「その他」の区分の売上高	18,215	4,818
セグメント間取引消去	△102,970	△99,014
連結財務諸表の売上高	9,798,443	9,681,223

		(単位:千円)
利益又は損失	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	49,691	△84,767
「その他」の区分の損失(△)	△51,543	△45,650
セグメント間取引消去	―	―
全社費用(注)	△220,732	△201,839
連結財務諸表の営業損失	△222,585	△332,257

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	17,039,429	16,870,789
「その他」の区分の資産	12,819	2,437
全社資産(注)	11,123,408	12,025,400
連結財務諸表の資産合計	28,175,657	28,898,627

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない投資有価証券等であります。

							(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	110,007	96,812	4,326	―	21,624	11,505	135,958	108,317
有形固定資産及び 無形固定資産の 増加額	8,967	199,839	6,827	―	37,033	32,354	52,827	232,194