訂正半期報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	43,559,194	43,429,896
「その他」の区分の売上高	111,425	111,055
セグメント間取引消去	△1,611,555	△1,768,494
中間連結財務諸表の売上高	42,059,063	41,772,457

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,539,175	1,615,013
「その他」の区分の利益又は損失	63,525	△31,771
セグメント間取引消去	△53,076	△45,628
全社費用(注)	△858,139	△891,176
その他の調整	60,384	-
中間連結財務諸表の営業利益	751,869	646,437

(注)全社費用は、主に親会社本社の業務部等管理部門に係わる費用であります。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	49,495,524	52,549,155
「その他」の区分の資産	5,769,112	4,953,538
全社資産(注)	25,617,836	29,454,624
その他の調整	△13,114,675	△13,402,577
中間連結財務諸表の資産合計	67,767,796	73,554,741

(注)全社資産は、主に本社有形固定資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		調整額		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	540,991	483,707	31,419	20,716	572,411	504,424