訂正半期報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	43,429,896	45,692,431
「その他」の区分の売上高	111,055	69,542
セグメント間取引消去	△1,768,494	△2,109,158
中間連結財務諸表の売上高	41,772,457	43,652,815

(単位:千円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,615,013	1,402,980
「その他」の区分の利益又は損失	△31,771	29,384
セグメント間取引消去	△45,628	△122,059
全社費用(注)	△891,176	△933,682
その他の調整	-	43,053
中間連結財務諸表の営業利益	646,437	419,676

(注)全社費用は、主に親会社本社の業務部等管理部門に係わる費用であります。
(単位:千円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	52,549,155	79,877,839
「その他」の区分の資産	4,953,538	716,689
全社資産(注)	29,454,624	38,614,358
その他の調整	△13,402,577	△35,124,947
中間連結財務諸表の資産合計	73,554,741	84,083,940

(注)全社資産は、主に本社有形固定資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		中間連結財務諸表計上額
	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
減価償却費	483,707	487,953	4,067	3,966	16,649	24,579	504,424	516,499

(注)本社資産への投資額に係る調整であります。