訂正有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	86,875,358	94,103,327
「その他」の区分の売上高	214,264	139,406
セグメント間取引消去	△4,046,045	△4,433,685
連結財務諸表の売上高	83,043,577	89,809,048

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,642,499	4,007,688
「その他」の区分の利益	30,053	59,576
セグメント間取引消去	△291,540	△124,775
全社費用(注)	△1,803,796	△1,860,095
その他の調整	53,799	42,096
連結財務諸表の営業利益	631,016	2,124,491

(注)1.全社費用は、主に親会社本社の業務部等管理部門に係わる費用であります。
2.当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、前連結会計年度のセグメント情報は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の当初配分額の重要な見直しが反映された後の金額によっております。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	85,963,570	87,452,588
「その他」の区分の資産	720,754	752,467
全社資産(注)	36,087,023	43,288,117
その他の調整	△35,741,434	△36,720,009
連結財務諸表の資産合計	87,029,913	94,773,163

(注)全社資産は、主に本社投資その他の資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注1)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計 年度(注2)	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,013,879	1,666,236	8,192	8,597	54,165	49,675	1,076,236	1,724,510
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	12,030,832	1,648,164	9,550	57,350	△10,329,723	177,450	1,710,658	1,882,964

(注)1.本社資産への投資額に係る調整であります。
2.有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、新規連結に伴う増加額の調整△10,635,236千円を含んでおります。