繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金繰入限度超過額	38,050千円	37,021千円
繰延税金負債合計	△583,993千円	△306,621千円
繰延税金資産の純額	△435,378千円	△238,497千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/29 10:49

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
(繰延税金資産)
賞与引当金繰入限度超過額	49,029千円	47,036千円
繰延税金負債合計	△725,081千円	△439,296千円
繰延税金資産の純額	△549,243千円	△356,002千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2020/06/29 10:49

#3 追加情報、連結財務諸表（連結）

(追加情報)
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う需要減により、売上高が減少する等足元の業績に影響が生じております。そのため、繰延税金資産の回収可能性の判定について、新型コロナウイルスの感染拡大影響が2020年夏まで続くものと仮定し、会計上の見積りを会計処理に反映しております。

2020/06/29 10:49