繰延税金負債

有報情報

#1 有形固定資産等明細表（連結）

当期首残高」および「当期末残高」については、取得価額により記載しております。
2 土地の「当期首残高」および「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地再評価差額金(再評価に係る繰延税金負債控除前)の残高であります。
3 建物の当期増減額は、本社および倉庫の設備の更新によるものです。

2024/06/27 13:23

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	163,428		229,845
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	320,428		666,510

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/27 13:23

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	202,449		260,218
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△320,428		△666,510
繰延税金負債合計	△321,934		△717,374
繰延税金負債の純額	△119,485	千円	△457,156	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/27 13:23