繰延税金負債

有報情報

#1 有形固定資産等明細表（連結）

当期首残高」および「当期末残高」については、取得価額により記載しております。
2 土地の「当期首残高」および「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地再評価差額金(再評価に係る繰延税金負債控除前)の残高であります。
3 建物の当期増減額は、本社および倉庫の設備の更新によるものです。

2025/06/26 15:01

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	229,845		365,383
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	666,510		1,111,724

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/06/26 15:01

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産合計	260,218		382,516
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△666,510		△1,111,724
繰延税金負債合計	△717,374		△1,167,562
繰延税金負債の純額	△457,156	千円	△785,045	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/26 15:01

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

④固定負債
当連結会計年度末の固定負債は前連結会計年度末と比べて9億4千9百万円増加の21億6千9百万円となりました。これは主に「長期借入金」のリファイナンスを4億5千万円実行したことや投資有価証券時価評価に係る繰延税金負債の増加によるものです。
⑤純資産

2025/06/26 15:01