その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1.その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成30年4月1日至 平成31年3月31日)	当連結会計年度(自 平成31年4月1日至 令和2年3月31日)
税効果額	43,510	13,809
その他有価証券評価差額金	△98,587	△90,554
為替換算調整勘定:

2020/07/07 9:03

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成31年3月31日)		当事業年度(令和2年3月31日)
税務上の繰越欠損金	242,184千円		233,172千円
その他有価証券評価差額金	-千円		18,046千円
その他	54,743千円		53,621千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△13,753千円		-千円
建物除去費用	-千円		△1,653千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度は税引前当期純損失のため記載しておりません。当事業年度は法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2020/07/07 9:03

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成31年3月31日)		当連結会計年度(令和2年3月31日)
税務上の繰越欠損金(注)	479,827千円		523,376千円
その他有価証券評価差額金	-千円		18,146千円
その他	53,171千円		59,840千円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△13,809千円		-千円
建物除去費用	-千円		△1,653千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(平成31年3月31日)

2020/07/07 9:03