繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2023年9月30日)		当事業年度(2024年9月30日)
繰延税金資産
賞与引当金	235,774	千円	321,816	千円
繰延税金負債合計	257,445	千円	222,784	千円
繰延税金資産の純額	709,468	千円	786,767	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/12/23 10:28

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2023年9月30日)		当連結会計年度(2024年9月30日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)	290,944	千円	323,408	千円
繰延税金負債合計	263,370	千円	244,867	千円
繰延税金資産の純額	725,242	千円	812,429	千円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/12/23 10:28