有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	22,232,545	22,659,825
「その他」の区分の売上高	1,306,103	1,232,326
連結財務諸表の売上高	23,538,648	23,892,152

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△899,500	△111,038
「その他」の区分の利益	170,763	137,789
全社費用(注)	△311,776	△313,810
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,040,513	△287,059

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,438,326	17,925,350
「その他」の区分の資産	523,803	601,522
全社資産(注)	3,653,395	3,666,362
連結財務諸表の資産合計	23,615,524	22,193,235

(注)全社資産は、各報告セグメントに配分していない資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	970,309	729,657	1,276	1,309	37,698	35,325	1,009,284	766,293
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	621,695	394,394	-	-	41,308	11,544	663,003	405,939

(注)減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社
の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。