有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(単位:千円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	21,465,595	22,232,545
「その他」の区分の売上高	1,471,648	1,306,103
連結財務諸表の売上高	22,937,244	23,538,648

(単位:千円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	△934,844	△899,500
「その他」の区分の利益	212,403	170,763
全社費用(注)	△296,379	△311,776
連結財務諸表の営業損失(△)	△1,018,820	△1,040,513

(注)全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。
(単位:千円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	19,627,861	19,438,326
「その他」の区分の資産	756,253	523,803
全社資産(注)	4,404,149	3,653,395
連結財務諸表の資産合計	24,788,264	23,615,524

(注)全社資産は、各報告セグメントに配分していない資産であります。
(単位:千円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額(注)		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	1,162,102	970,309	1,410	1,276	40,761	37,698	1,204,274	1,009,284
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	490,508	621,695	-	-	11,421	41,308	501,929	663,003

(注)減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社の減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額であります。