その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

(千円)

	前連結会計年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当連結会計年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	53,344	75,398
税効果額	△24,536	△25,881
その他有価証券評価差額金	45,421	49,517
為替換算調整勘定

2014/06/27 12:42

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

e>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(繰延税金資産)流動資産商品16,172千円15,124千円賞与引当金39,125千円44,388千円未払費用12,026千円9,791千円未払事業税486千円20,686千円その他148千円61千円計67,958千円90,052千円固定資産長期未払金19,758千円17,003千円退職給付引当金120,284千円115,108千円投資有価証券評価損24,564千円24,564千円関係会社株式評価損97,607千円118,688千円減損損失46,342千円-千円減価償却費76,037千円81,669千円その他65,094千円70,917千円計449,687千円427,952千円繰延税金資産小計517,646千円518,004千円評価性引当額△174,879千円△200,528千円繰延税金資産合計342,767千円317,476千円

(繰延税金負債)
固定負債
その他有価証券評価差額金	△51,413千円		△75,215千円
繰延税金負債合計	△51,413千円		△75,215千円

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2014/06/27 12:42

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
在外子会社減価償却費	△1,167千円	-千円
その他有価証券評価差額金	△51,619千円	△77,500千円
計	△70,152千円	△98,208千円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2014/06/27 12:42