繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
e>1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産
商品	137,127	千円	9,877	千円
賞与引当金	48,242	千円	53,430	千円
未払費用	14,261	千円	17,104	千円
未払事業税	6,441	千円	6,357	千円
退職給付引当金	116,527	千円	99,988	千円
投資有価証券評価損	15,945	千円	15,945	千円
関係会社株式評価損	238,181	千円	242,653	千円
関係会社事業損失引当金	20,962	千円	60,095	千円
減価償却費	98,946	千円	97,039	千円
減損損失	38,202	千円	30,579	千円
その他	41,553	千円	44,187	千円
繰延税金資産小計	776,391	千円	677,258	千円
評価性引当額	△684,788	千円	△677,258	千円
繰延税金資産合計	91,603	千円	-	千円

繰延税金負債
繰延税金負債合計	△405,199	千円	△621,334	千円
繰延税金資産(△負債)の純額	△313,596	千円	△621,334	千円

再評価に係る繰延税金資産の内訳

2026/06/24 13:03

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	228,569	千円	302,203	千円
繰延税金負債合計	△527,853	千円	△750,735	千円
繰延税金資産(△負債)の純額	△361,316	千円	△706,519	千円

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2026/06/24 13:03

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」の1.(2)に記載した内容と同一であります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2026/06/24 13:03

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

なお、正味実現可能価額の見積りの結果、得意先の量産継続期間に使用される商品及び量産期間終了後に買い取られる商品に変動が生じた場合、棚卸資産評価損計上額に変動が生じる可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

2026/06/24 13:03