その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年3月21日至 2020年3月20日)	当連結会計年度(自 2020年3月21日至 2021年3月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△16,737千円	22,458千円
税効果額	1,824千円	△3,937千円
その他有価証券評価差額金	△14,913千円	17,653千円
繰延ヘッジ損益

2023/07/26 15:59

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月20日)	当事業年度(2021年3月20日)
資産除去債務に対応する除去費用	―千円	△1,451千円
その他有価証券評価差額金	△250千円	△4,187千円
繰延ヘッジ損益	△254千円	△644千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2023/07/26 15:59

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月20日)	当連結会計年度(2021年3月20日)
資産除去債務に対応する除去費用	―千円	△1,451千円
その他有価証券評価差額金	△250千円	△4,187千円
その他	△254千円	△644千円

(注) 1 評価性引当額が26,471千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において減損損失に係る評価性引当額が14,124千円、繰越欠損金に係る評価性引当額が10,927千円減少したことによるものです。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/07/26 15:59