プロルート丸光（8256）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2021年3月21日至 2022年3月20日)	当連結会計年度(自 2022年3月21日至 2023年3月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	9,109千円	540千円
税効果額	△1,361千円	72千円
その他有価証券評価差額金	2,842千円	613千円
繰延ヘッジ損益

2023/07/20 15:17

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年3月20日)	当事業年度(2023年3月20日)
資産除去債務に対応する除去費用	△1,191千円	△1,098千円
その他有価証券評価差額金	△5,549千円	△5,476千円
繰延ヘッジ損益	△39千円	△207千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2023/07/20 15:17

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年3月20日)	当連結会計年度(2023年3月20日)
資産除去債務に対応する除去費用	△1,191千円	△1,098千円
その他有価証券評価差額金	△5,549千円	△5,476千円
その他	△39千円	△207千円

(注) 1 評価性引当額が5,457千円増加しております。この増加の主な内容は、当社において繰越欠損金に係る評価性引当額が247,481千円増加したことによるものです。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2023/07/20 15:17