繰延税金資産
連結
- 2022年3月31日
- 5億3800万
- 2023年3月31日 +30.67%
- 7億300万
個別
- 2022年3月31日
- 4億2100万
- 2023年3月31日 +45.37%
- 6億1200万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/20 13:59
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度(2022年3月31日) 当事業年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 賞与引当金 120百万円 150百万円
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因の主な項目別内訳繰延税金負債 繰延税金負債合計 △339 △350 繰延税金資産の純額 421 612 - #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2023/06/20 13:59
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 繰延税金資産 子会社の税務上の繰越欠損金 (注) 536百万円 630百万円
(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額繰延税金負債 繰延税金負債合計 △434 △446 繰延税金資産の純額 472 640
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