ケーユー HD（9856）の繰延税金資産の推移 - 通期

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金	14百万円		15百万円
繰延税金負債との相殺額	△415		△483
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債
繰延税金負債合計	△985		△1,017
繰延税金資産との相殺額	415		483
繰延税金負債の純額	△570		△534

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/24 16:17

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税	136百万円		77百万円
繰延税金負債合計	△1,381		△1,732
繰延税金資産との相殺額	738		925
繰延税金負債純額	△643		△807

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/24 16:17