ケーユー HD（9856）の繰延税金負債の推移 - 通期

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注)全社負債は、主に報告セグメントに帰属しない持株会社の借入金及び繰延税金負債であります。
(単位:百万円)

2026/06/24 16:17

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	415		483
繰延税金負債との相殺額	△415		△483
繰延税金資産の純額	-		-
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△823		△802
繰延税金資産との相殺額	415		483
繰延税金負債の純額	△570		△534

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/24 16:17

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
繰延税金資産合計	1,559		1,590
繰延税金負債との相殺額	△738		△925
繰延税金資産純額	821		664
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△158		△210

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2026/06/24 16:17