繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年11月20日)		当事業年度(2023年11月20日)
繰延税金資産
未払賞与	62,586	千円	79,312	千円

退職給付引当金	32,983	千円	36,548	千円
繰延税金負債合計	260,736	千円	243,546	千円
繰延税金資産との相殺	△249,327	千円	△243,546	千円
繰延税金負債純額	11,408	千円	-	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/02/19 13:22