繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年11月20日)		当事業年度(2024年11月20日)
繰延税金資産
未払賞与	79,312	千円	65,324	千円

長期未払金	-	千円	97,139	千円
繰延税金負債合計	243,546	千円	248,931	千円
繰延税金資産との相殺	△243,546	千円	△248,931	千円
繰延税金負債純額	-	千円	-	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/02/20 10:13