KOZO HD（9973）の損益計算書
- 【提出】
- 2019年3月27日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,411,482 | 5,517,458 |
| 売上原価 | 2,990,271 | 2,784,449 |
| 売上総利益 | 2,421,211 | 2,733,008 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,773,625 | 3,324,681 |
| 全事業営業損失（△） | -352,413 | -591,672 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,858 | 999 |
| 受取賃貸料 | 105,411 | 96,316 |
| その他 | 7,230 | 13,669 |
| 営業外収益計 | 116,500 | 110,986 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,334 | 6,199 |
| 賃貸資産関連費用 | 86,085 | 85,382 |
| その他 | 35,604 | 34,868 |
| 営業外費用計 | 123,025 | 126,450 |
| 当期経常損失（△） | -358,938 | -607,136 |
| 特別利益 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | 1,440 |
| 特別利益計 | － | 1,440 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,705 | 5,022 |
| 店舗等閉鎖損失引当金繰入額 | 25,803 | 16,444 |
| 減損損失 | 79,559 | 215,901 |
| 段階取得に係る差損 | － | 23,773 |
| のれん償却額 | － | 790,029 |
| その他 | 11,480 | － |
| 特別損失計 | 118,548 | 1,051,171 |
| 税引前当年度純損失（△） | -477,486 | -1,656,866 |
| 法人税 | 12,416 | 20,163 |
| 法人税等調整額 | 699 | 1,878 |
| 法人税等合計 | 13,115 | 22,042 |
| 四半期純損失（△） | -490,602 | -1,678,908 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | -7,978 | － |
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | -482,623 | -1,678,908 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品売上高 | 2,878,501 | 2,626,025 |
| ロイヤリティー収入 | 190,247 | 171,528 |
| 売上高合計 | 3,068,749 | 2,797,557 |
| 売上原価 | 2,524,004 | 2,360,130 |
| 売上総利益 | 544,744 | 437,427 |
| 販売費及び一般管理費 | 442,495 | 471,206 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 102,248 | -33,779 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,641 | 912 |
| 受取賃貸料 | 56,741 | 56,303 |
| その他 | 45,632 | 21,858 |
| 営業外収益計 | 109,015 | 79,074 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 33 | 1,781 |
| 賃貸資産関連費用 | 49,009 | 47,583 |
| 貸倒引当金繰入額 | 516,302 | 850,745 |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 37,967 | 403,302 |
| その他 | 30,459 | 15,969 |
| 営業外費用計 | 633,772 | 1,319,382 |
| 当期経常損失（△） | -422,508 | -1,274,087 |
| 特別利益 | ||
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | － | 19,404 |
| 新株予約権戻入益 | － | 1,440 |
| 特別利益計 | － | 20,844 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 3,308 |
| 店舗等閉鎖損失引当金繰入額 | 16,978 | － |
| 減損損失 | 26,036 | 167,703 |
| 関係会社株式評価損 | 54,000 | 420,439 |
| その他 | 11,480 | － |
| 特別損失計 | 108,495 | 591,450 |
| 税引前当年度純損失（△） | -531,003 | -1,844,693 |
| 法人税 | 1,309 | 1,211 |
| 法人税等調整額 | 279 | -15 |
| 法人税等合計 | 1,589 | 1,196 |
| 四半期純損失（△） | -532,592 | -1,845,889 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 賃金 | 1,425,054 | 1,572,982 |
| 支払手数料 | 146,703 | 165,069 |
| 地代家賃 | 382,353 | 357,465 |
| 貸倒引当金繰入額 | -5,779 | 31,910 |
| 賞与引当金繰入額 | -554 | － |
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 166,295 | 149,883 |
| 賞与引当金繰入額 | -554 | － |
| 退職給付費用 | 6,634 | 4,445 |
| 地代家賃 | 12,789 | 15,678 |
| 業務委託費 | 29,066 | 62,825 |
| 支払手数料 | 53,162 | 54,745 |
| 貸倒引当金繰入額 | -5,483 | 17,348 |
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