繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年3月31日)		当事業年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金	12,586千円		―千円
繰延税金負債合計	―		△2,543
繰延税金資産(負債)の純額	―		12,764

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産又は繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2021/06/29 12:55

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)2	26,007千円		9,556千円
繰延税金負債合計	―		△2,543
繰延税金資産(負債)の純額	―		12,764

(注)1 評価性引当額は、前連結会計年度6,648千円、当連結会計年度23,058千円が減少しております。この減少の主な内容は繰越欠損金の減少によるものであります。

2021/06/29 12:55

#3 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額: 12,764千円
(繰延税金負債との相殺前の金額は15,308千円であります。)
(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
(1)の金額の算出方法等は、連結財務諸表 「注記事項」(重要な会計上の見積り)2021/06/29 12:55

#4 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）

繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額: 12,764千円

2021/06/29 12:55