その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△256千円	42,390千円
税効果額	78	△15,192
その他有価証券評価差額金	△177	27,197
その他の包括利益合計	△177	27,197

2024/06/24 9:20

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
繰延税金資産合計	15,477		89,756
繰延税金負債その他有価証券評価差額金	△6,603		△21,796
繰延税金負債合計	△6,603		△21,796

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2024/06/24 9:20

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

繰延税金負債

子会社に係る連結上の時価評価差額その他有価証券評価差額金	△21,380△6,603		△21,380△21,796
繰延税金負債合計	△27,983		△43,176
繰延税金資産(負債)の純額	△10,756		51,515

(注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じております。当該変動の主な内容は、当社において、繰延税金資産の回収可能性を判断する際の会社分類を変更したことによる評価性引当額の減少であります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/24 9:20