有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	当連結会計年度 (2024年3月31日)
繰延税金資産
退職給付関係	448,184千円
賞与引当金	276,107
減損損失	169,281
役員退職慰労引当金	61,172
減価償却費	126,412
資産除去債務	232,643
投資有価証券評価損	17,091
未払事業税	57,088
貸倒引当金	16,634
その他	98,604
繰延税金資産小計	1,503,222
評価性引当額	△398,167
繰延税金資産合計	1,105,055
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用	△49,552
その他有価証券評価差額金	△197,171
繰延税金負債合計	△246,723
繰延税金資産の純額	858,331

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	当連結会計年度 (2024年3月31日)
法定実効税率	30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5
住民税均等割	0.6
評価性引当額の増減額	△20.8
税額控除	△4.7
その他	0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率	6.5