繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2022年12月31日)		当事業年度(2023年12月31日)
(繰延税金資産)
棚卸資産評価損	17,487	千円	25,484	千円
繰延税金負債合計	△4,979	千円	△3,905	千円
繰延税金資産(負債)の純額	106,916	千円	99,812	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/03/27 12:53

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
(繰延税金資産)
棚卸資産評価損	51,257	千円	69,347	千円
繰延税金負債合計	△5,206	千円	△5,926	千円
繰延税金資産の純額	202,330	千円	195,859	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/03/27 12:53