繰延税金負債
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年12月31日
- 5億6413万
- 2009年12月31日 -17.67%
- 4億6443万
- 2010年12月31日 -3.38%
- 4億4874万
- 2011年12月31日 -17.01%
- 3億7241万
- 2012年12月31日 +8.25%
- 4億311万
- 2013年12月31日 -18.75%
- 3億2754万
- 2014年12月31日 +53.31%
- 5億214万
- 2015年12月31日 +4.41%
- 5億2426万
- 2016年12月31日 -37.59%
- 3億2718万
- 2017年12月31日 +40.93%
- 4億6110万
- 2018年12月31日 -18.37%
- 3億7638万
- 2019年12月31日 -86.65%
- 5026万
個別
- 2008年12月31日
- 3億9156万
- 2009年12月31日 -19.96%
- 3億1341万
- 2010年12月31日 -7.18%
- 2億9089万
- 2011年12月31日 -19.84%
- 2億3318万
- 2012年12月31日 +14.82%
- 2億6775万
- 2013年12月31日 -27.3%
- 1億9467万
- 2014年12月31日 +89.13%
- 3億6818万
- 2015年12月31日 +12.07%
- 4億1262万
- 2016年12月31日 -33.8%
- 2億7316万
- 2017年12月31日 +52.07%
- 4億1542万
- 2018年12月31日 -20.46%
- 3億3041万
- 2019年12月31日 -92.82%
- 2371万
有報情報
- #1 税効果会計関係、財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/03/28 14:45
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
- #2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）
- (税効果会計関係)2024/03/28 14:45
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(単位:千円) - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における総資産は32,106百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,724百万円の増加となりました。これは主に受取手形及び売掛金の増加額1,032百万円、前渡金の増加額2,123百万円、投資有価証券の増加額673百万円等に対し、棚卸資産の減少額695百万円、未収入金の減少額246百万円等があったためであります。2024/03/28 14:45
負債につきましては負債合計が18,715百万円となり、前連結会計年度末と比べ670百万円の増加となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増加額549百万円、短期借入金の増加額383百万円、繰延税金負債の増加額231百万円等に対し、前受金の減少額510百万円等があったためであります。
純資産につきましては純資産合計が13,390百万円となり、前連結会計年度末と比べ2,053百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金の増加額1,373百万円、その他有価証券評価差額金の増加額396百万円、繰延ヘッジ損益の増加額207百万円、為替換算調整勘定の増加額21百万円等があったためであります。 - #4 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）
- (1)財務諸表に計上した金額2024/03/28 14:45
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報前事業年度(2022年12月31日) 当事業年度(2023年12月31日) 繰延税金資産 ―千円 (相殺前249,999千円) ―千円 (相殺前193,725千円) 繰延税金負債 120,236千円 (相殺前370,235千円) 345,243千円 (相殺前538,968千円)
連結財務諸表「注記事項 (重要な会計上の見積り)1.繰延税金資産の回収可能性」に記載した内容と同一であります。 - #5 重要な会計上の見積り、連結財務諸表（連結）
- (1)連結財務諸表に計上した金額2024/03/28 14:45
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報前連結会計年度(2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年12月31日) 繰延税金資産 1,643千円 (相殺前266,692千円) 1,249千円 (相殺前208,742千円) 繰延税金負債 154,345千円 (相殺前419,394千円) 385,737千円 (相殺前593,230千円)
①算出方法