有価証券報告書-第31期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,423,093	2,329,621
セグメント間取引消去	△563	△12
連結財務諸表の売上高	3,422,530	2,329,608

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	363,832	43,241
全社費用(注)	△101,556	△103,555
連結財務諸表の営業利益又は営業損失(△)	262,275	△60,314

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,846,535	1,411,780
全社資産(注)	383,689	755,528
連結財務諸表の資産合計	2,230,224	2,167,309

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社での余資運用資金(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	26,472	25,381	949	790	27,422	26,171
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	11,237	9,229	-	-	11,237	9,229

(注) 1 減価償却費調整額は、主に管理部門の資産に係るものであります。
2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額によるものであります。