有価証券報告書-第35期(2023/12/01-2024/11/30)

5 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

		(単位:千円)
売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	4,381,681	3,984,884
セグメント間取引消去	△12,022	△14,949
連結財務諸表の売上高	4,369,659	3,969,934

		(単位:千円)
利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	344,684	452,006
セグメント間取引消去	-	△2,491
全社費用(注)	△148,268	△172,913
連結財務諸表の営業利益	196,415	276,602

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費です。

		(単位:千円)
資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	2,386,640	2,596,423
セグメント間取引消去	-	△6,391
全社資産(注)	587,247	424,439
連結財務諸表の資産合計	2,973,888	3,014,471

(注) 全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない親会社での余資運用資金(現金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等です。

					(単位:千円)
その他の項目	報告セグメント計		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度	前連結 会計年度	当連結 会計年度
減価償却費	25,578	29,785	76	△26	25,654	29,758
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	72,148	4,098	22,082	14,338	94,231	18,436

(注) 1 減価償却費調整額は、主にセグメント間取引消去に係るものです。
2 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、管理部門の設備投資額によるものです。