美津濃（8022）の繰延税金資産の推移 - 通期

【期間】

通期
全期間

連結

2008年3月31日: 18億400万
2009年3月31日 +20.23%: 21億6900万
2010年3月31日 +8.99%: 23億6400万
2011年3月31日 +4.27%: 24億6500万
2012年3月31日 -27.14%: 17億9600万
2013年3月31日 -32.18%: 12億1800万
2014年3月31日 +33.42%: 16億2500万
2015年3月31日 +2.95%: 16億7300万
2016年3月31日 +52.72%: 25億5500万
2017年3月31日 -23.09%: 19億6500万
2018年3月31日 +3.97%: 20億4300万
2019年3月31日 +103.43%: 41億5600万

個別

2008年3月31日: 13億5900万
2009年3月31日 +32.67%: 18億300万
2010年3月31日 +10.87%: 19億9900万
2011年3月31日 +3.9%: 20億7700万
2012年3月31日 -34.28%: 13億6500万
2013年3月31日 -62.64%: 5億1000万
2014年3月31日 +0.39%: 5億1200万
2015年3月31日 +8.79%: 5億5700万
2016年3月31日 +78.82%: 9億9600万
2017年3月31日 -25.7%: 7億4000万
2018年3月31日 -27.57%: 5億3600万
2019年3月31日 +341.23%: 23億6500万

有報情報

#1 セグメント情報等、連結財務諸表（連結）

(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。
2 セグメント資産の調整額は、セグメント間取引消去及び全社資産であります。全社資産の主なものは当社における余剰運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び繰延税金資産であります。

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#2 セグメント表の脚注（連結）

グメント資産の調整額は、セグメント間取引消去及び全社資産であります。全社資産の主なものは当社における余剰運用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び繰延税金資産であります。2025/06/19 15:38

#3 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
棚卸資産評価減	210	百万円	132	百万円
繰延税金負債合計	1,589		1,643
繰延税金資産(負債)の純額	889		△88

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因

2025/06/19 15:38

#4 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
繰延税金資産
貸倒引当金	347	百万円	199	百万円

(注) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/19 15:38

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

a 繰延税金資産
繰延税金資産の計算は、将来の課税所得に関する様々な予測・仮定に基づいており、実際の結果がかかる予測・仮定とは異なる可能性があります。当社グループでは、将来の課税所得や加減算などのスケジューリングに基づき、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しておりますが、将来の課税所得の予測・仮定に変更が生じ、繰延税金資産の一部または全部の回収ができないと判断した場合、当社グループの繰延税金資産は減額され税金費用が計上される可能性があります。
b 退職給付債務

2025/06/19 15:38

#6 重要な会計上の見積り、財務諸表（連結）

(重要な会計上の見積り)
繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額

2025/06/19 15:38