相手先別内訳		期日別内訳
内訳	金額(千円)	内訳	金額(千円)
㈱JTB商事	33,807	平成30年1月満期	25,778
㈱ジャックス	9,559	平成30年2月満期	22,889
㈱LIXIL	2,354	平成30年3月満期	1,394
日本建設㈱	1,860
㈱イリア	1,400
その他	1,080
合計	50,061	合計	50,061

(ハ)売掛金
① 相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱ジェーシービー	458,034
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Inc.	391,147
三菱UFJニコス㈱	292,747
三井住友カード㈱	241,536
三井住友トラストクラブ㈱	141,283
その他	816,891
合計	2,341,641

② 回収状況及び滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)	×365日÷(B)
2

2,496,39230,587,72130,742,4722,341,64192.928.9(注) 掛売上高以外の売上高は除いているため、当期発生高と損益計算書の当期売上高とは一致しておりません。
(ニ)商品

内訳	金額(千円)
収納家具	642,250
和家具	454,282
応接	3,082,194
リビングボード	968,417
学習・事務	316,678
ダイニング	2,212,199
ジュータン・カーテン	950,321
寝具	1,504,956
電気・住器	990,939
単品	272,399
リトグラフ・絵画	717,648
その他	758,951
合計	12,871,240

2018/03/26 16:39

#3 固定資産の減価償却の方法

3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2018/03/26 16:39

#4 固定資産売却損の注記

固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成28年1月1日至平成28年12月31日)		当事業年度 (自平成29年1月1日至平成29年12月31日)
機械及び装置	―	千円	753	千円
工具、器具及び備品	―	〃	1,574	〃
土地	12,248	〃	50,098	〃
計	12,248	千円	52,426	千円

2018/03/26 16:39

#5 固定資産売却益の注記

固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自平成28年1月1日至平成28年12月31日)		当事業年度 (自平成29年1月1日至平成29年12月31日)
建物	―	千円	865	千円
工具、器具及び備品	37,114	〃	7,309	〃
土地	6,014	〃	3,513	〃
計	43,128	千円	11,688	千円

2018/03/26 16:39

#6 有形固定資産の減価償却累計額の注記

※1 有形固定資産の減価償却累計額

2018/03/26 16:39

#7 有形固定資産等明細表（連結）

形固定資産については、資産総額の1%以下でありますので、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2 有形固定資産のうち賃貸収入に対応する当期償却額8,428千円を売上原価に計上しております。
3 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。2018/03/26 16:39

#8 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

減少した主な項目は、現金及び預金20億47百万円、売掛金1億54百万円、商品14億30百万円です。
(固定資産)
固定資産は、前事業年度末に比ベ45億85百万円減少いたしました。

2018/03/26 16:39

#9 賃貸等不動産関係、財務諸表（連結）

3 時価の算定方法
主として、固定資産税評価額等を基準に算定しております。

2018/03/26 16:39

#10 資産除去債務関係、財務諸表（連結）

また、資産除去債務の計上に代えて保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているもののうち、保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額の増減は以下のとおりであります。

	前事業年度(自平成28年1月1日至平成28年12月31日)	当事業年度(自平成29年1月1日至平成29年12月31日)
期首残高	138,352千円	154,436千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	80,985 〃	183,258 〃
その他増減額(△は減少)	△ 64,901 〃	△ 337,123 〃

2018/03/26 16:39