訂正有価証券報告書-第65期(2021/02/21-2022/02/20)

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2021年2月20日)		当事業年度 (2022年2月20日)
繰延税金資産
賞与引当金	347	百万円	352	百万円
商品券販売	70		66
未払事業税等	225		153
ポイント引当金	1,311		1,336
貸倒引当金	259		259
退職給付引当金	2,407		2,352
投資有価証券評価損	95		95
減損会計適用分	2,896		2,793
役員退職慰労金未払額	43		56
減価償却超過	4		3
資産除去債務	964		945
その他	671		362
繰延税金資産小計	9,297		8,778
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△2,675		△2,590
繰延税金資産合計	6,622		6,187
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金	△431		△402
有形固定資産(資産除去債務等)	△1,311		△1,297
その他有価証券評価差額	△363		△322
繰延税金負債合計	△2,106		△2,022
繰延税金資産(又は負債)の純額	4,515		4,164

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2021年2月20日)		当事業年度 (2022年2月20日)
法定実効税率	30.5	%	30.5	%
(調整)
評価性引当額	1.2		△0.6
外国受取配当金益金不算入	△1.7		△0.4
住民税均等割等	1.6		1.6
受取配当金益金不算入	△0.5		△0.5
その他	0.7		0.2
税効果会計適用後の法人税等負担率	31.7		30.7