繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2022年12月31日)	当事業年度(2023年12月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金	8,702百万円	9,255百万円
繰延税金負債合計	△4百万円	△2百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△4百万円	△2百万円

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2024/03/25 16:11

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2022年12月31日)	当連結会計年度(2023年12月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注)	10,603百万円	11,943百万円
繰延税金負債との相殺額	△6百万円	△17百万円
繰延税金資産	79百万円	26百万円
(繰延税金負債)
繰延税金負債合計	△623百万円	△576百万円
繰延税金資産との相殺額	6百万円	17百万円
繰延税金負債	△617百万円	△559百万円
繰延税金資産(負債)の純額	△538百万円	△532百万円

前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2024/03/25 16:11