有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成26年12月20日)		当事業年度(平成27年12月20日)
関係会社事業損失引当金	79百万円		62百万円
資産除去債務	68百万円		62百万円
寄附修正	52百万円		47百万円
その他有価証券評価差額金	△21百万円		△1百万円
資産除去債務に対応する除去費用	△47百万円		△36百万円
繰延税金負債合計	△72百万円		△37百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2016/03/22 11:20

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成26年12月20日)		当連結会計年度(平成27年12月20日)
無形固定資産償却超過	130百万円		105百万円
資産除去債務	109百万円		102百万円
未払社会保険料否認額	64百万円		48百万円
負ののれん	△9百万円		△3百万円
資産除去債務に対応する除去費用	△50百万円		△40百万円
連結子会社の時価評価差額	△168百万円		△126百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2016/03/22 11:20

#3 資産除去債務関係、連結財務諸表（連結）

(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
(1) 当該資産除去債務の概要

2016/03/22 11:20