その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 平成25年12月21日至 平成26年12月20日)	当連結会計年度(自 平成26年12月21日至 平成27年12月20日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	138百万円	33百万円
税効果額	23百万円	19百万円
その他有価証券評価差額金	12百万円	△310百万円
繰延ヘッジ損益

2016/03/22 11:20

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(平成26年12月20日)		当事業年度(平成27年12月20日)
未収事業税	△3百万円		-百万円
その他有価証券評価差額金	△21百万円		△1百万円
資産除去債務に対応する除去費用	△47百万円		△36百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

2016/03/22 11:20

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(平成26年12月20日)		当連結会計年度(平成27年12月20日)
未収事業税	△3百万円		△1百万円
その他有価証券評価差額金	△21百万円		△1百万円
負ののれん	△9百万円		△3百万円

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産(負債)の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

2016/03/22 11:20