繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(令和5年3月31日)	当事業年度(令和6年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産
賞与引当金繰入額否認	18,662	20,913
繰延税金負債(固定)小計	△4,602	△6,397
繰延税金資産の純額	1,767,209	1,321,597

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目の内訳

2024/06/27 9:11

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(令和5年3月31日)	当連結会計年度(令和6年3月31日)
	(千円)	(千円)
繰延税金資産
賞与引当金繰入額否認	447,741	444,950
繰延税金負債 小計	△630,829	△569,226
繰延税金資産の純額	3,485,140	3,674,588

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因となった主要な項目の内訳

2024/06/27 9:11