マミーマート HD（9823）の法人税等調整額の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年9月30日: 7100万
2009年9月30日: -3900万
2009年12月31日: 1億3500万
2010年3月31日 -74.07%: 3500万
2010年6月30日 +200%: 1億500万
2010年9月30日 -95.24%: 500万
2011年9月30日: -2億6000万
2012年9月30日: 1100万
2013年9月30日 +999.99%: 2億100万
2014年9月30日 -57.21%: 8600万
2015年9月30日: -5000万
2016年9月30日: -3100万
2017年9月30日: 1億1600万
2018年9月30日: -6億1400万
2019年9月30日: -1億4800万
2020年9月30日 -55.41%: -2億3000万
2021年9月30日: -4600万
2022年9月30日: 1億3400万
2023年9月30日: -1億5100万
2024年9月30日: 9200万
2025年9月30日: -1億4400万

個別

2008年9月30日: 9400万
2009年9月30日: -3900万
2010年9月30日: -800万
2011年9月30日 -999.99%: -2億3500万
2012年9月30日: 2200万
2013年9月30日 +768.18%: 1億9100万
2014年9月30日 -50.26%: 9500万
2015年9月30日 -10.53%: 8500万
2016年9月30日: -7100万
2017年9月30日: 7500万
2018年9月30日: -6億5900万
2019年9月30日: -1億5000万
2020年9月30日 -48%: -2億2200万
2021年9月30日: -3400万
2022年9月30日: 8500万
2023年9月30日: -1億3800万
2024年9月30日: 9100万
2025年9月30日: -1億3800万

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）: 「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。これに伴い、2026年10月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は61百万円、法人税等調整額が64百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金が3百万円減少しております。
2025/12/18 13:58
#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）: 「所得税法等の一部を改正する法律」(2025年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。これに伴い、2026年10月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
この変更により、当連結会計年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は59百万円、法人税等調整額が64百万円それぞれ増加し、その他有価証券評価差額金が3百万円、退職給付に係る調整累計額が2百万円それぞれ減少しております。
2025/12/18 13:58