その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2019年6月1日至 2020年5月31日)	当連結会計年度(自 2020年6月1日至 2021年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	22,458千円	59,876千円
税効果額	3,616千円	△11,940千円
その他有価証券評価差額金	△7,185千円	26,588千円
退職給付に係る調整額

2021/08/26 9:02

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年5月31日)		当事業年度(2021年5月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△34,343千円		△28,989千円
その他有価証券評価差額金	△17,907千円		△26,507千円
繰延税金負債合計	△52,251千円		△55,496千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

2021/08/26 9:02

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年5月31日)		当連結会計年度(2021年5月31日)
原価算入交際費	△557千円		△623千円
その他有価証券評価差額金	△17,907千円		△29,200千円
繰延税金負債合計	△57,515千円		△64,146千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2021/08/26 9:02