その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年6月1日至 2024年5月31日)	当連結会計年度(自 2024年6月1日至 2025年5月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	191,604千円	45,913千円
法人税及び税効果額	△63,831千円	△ 17,659千円
その他有価証券評価差額金	124,196千円	25,665千円
退職給付に係る調整額

2025/08/29 9:02

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年5月31日)		当事業年度(2025年5月31日)
資産除去債務に対応する除去費用	△19,794千円		△17,649千円
その他有価証券評価差額金	△93,658千円		△109,084千円
繰延税金負債合計	△113,453千円		△126,734千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/08/29 9:02

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年5月31日)		当連結会計年度(2025年5月31日)
原価算入交際費	△623千円		△638千円
その他有価証券評価差額金	△107,836千円		△125,495千円
繰延税金負債合計	△132,382千円		△147,578千円

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年5月31日) (単位:千円)

2025/08/29 9:02