	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	3,204	百万円	△346	百万円
税効果額	△413	百万円	△1	百万円
その他有価証券評価差額金	2,775	百万円	△348	百万円
繰延ヘッジ損益

2022/12/27 9:51

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年3月31日)		当事業年度(2022年3月31日)
未収配当金	△118	百万円	△109	百万円
その他有価証券評価差額金	△423	百万円	△455	百万円
固定資産評価益	△628	百万円	△628	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/12/27 9:51

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
資産除去債務	4,163	百万円	4,968	百万円
その他有価証券評価差額金	55	百万円	160	百万円
ポイント引当金	490	百万円	34	百万円
建物圧縮積立金	△22	百万円	△20	百万円
その他有価証券評価差額金	△508	百万円	△512	百万円
固定資産評価益	△628	百万円	△628	百万円

(注) 1.評価性引当額が2,188百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が1,099百万円増加したことや、当社及び連結子会社において繰延税金資産の回収可能性の見直しにより将来減算一時差異等に関する評価性引当額が増加したことによるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/12/27 9:51