バロー HD（9956）のその他有価証券評価差額金の推移 - 通期

有報情報

#1 その他の包括利益に関する組替調整額、法人税等及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)		当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	△1,963	百万円	2,210	百万円
法人税等及び税効果額	598	百万円	△655	百万円
その他有価証券評価差額金	△1,429	百万円	1,547	百万円
繰延ヘッジ損益

2026/06/25 15:32

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2025年3月31日)		当事業年度(2026年3月31日)
未収配当金	△135	百万円	△47	百万円
その他有価証券評価差額金	△649	百万円	△1,077	百万円
固定資産評価益	△646	百万円	△646	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2026/06/25 15:32

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2025年3月31日)		当連結会計年度(2026年3月31日)
資産除去債務	6,368	百万円	7,455	百万円
その他有価証券評価差額金	5	百万円	5	百万円
ポイント引当金	565	百万円	505	百万円
建物圧縮積立金	△16	百万円	△15	百万円
その他有価証券評価差額金	△776	百万円	△1,628	百万円
固定資産評価益	△658	百万円	△658	百万円

(注) 1.評価性引当額が1,222百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加及び、固定資産の減損に係る評価性引当額の増加によるものです。
2.当連結会計年度において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2025年3月期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させた数値を記載しております。

2026/06/25 15:32