その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	51	百万円	3,412	百万円
税効果額	62	百万円	△910	百万円
その他有価証券評価差額金	113	百万円	2,500	百万円
繰延ヘッジ損益

2024/06/28 11:58

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
未収配当金	△115	百万円	△125	百万円
その他有価証券評価差額金	△393	百万円	△1,214	百万円
固定資産評価益	△628	百万円	△628	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2024/06/28 11:58

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
資産除去債務	5,622	百万円	6,038	百万円
その他有価証券評価差額金	81	百万円	305	百万円
ポイント引当金	333	百万円	393	百万円
建物圧縮積立金	△18	百万円	△17	百万円
その他有価証券評価差額金	△446	百万円	△1,379	百万円
固定資産評価益	△628	百万円	△628	百万円

(注) 1.評価性引当額が1,780百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が増加したこと及び、減価償却資産の減損に係る評価性引当額が増加したことによるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/28 11:58