	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	214	百万円	△2,513	百万円
税効果額	△100	百万円	176	百万円
その他有価証券評価差額金	98	百万円	△2,286	百万円
繰延ヘッジ損益

2022/12/27 9:37

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2019年3月31日)		当事業年度(2020年3月31日)
未収配当金	△24	百万円	△23	百万円
その他有価証券評価差額金	△203	百万円	△51	百万円
固定資産評価益	△628	百万円	△628	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/12/27 9:37

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2019年3月31日)		当連結会計年度(2020年3月31日)
資産除去債務	2,967	百万円	3,982	百万円
その他有価証券評価差額金	32	百万円	685	百万円
ポイント引当金	286	百万円	459	百万円
建物圧縮積立金	△26	百万円	△24	百万円
その他有価証券評価差額金	△222	百万円	△97	百万円
固定資産評価益	△699	百万円	△836	百万円

(注) 1.評価性引当額が1,644百万円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社における繰延税金資産の回収可能性の見直しに伴い評価性引当額937百万円を認識したこと及びその他有価証券評価差額金に係る評価性引当額577百万円を認識したことによるものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/12/27 9:37