その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※1 その他の包括利益に係る組替調整額並びに法人税等及び税効果額

	前連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	3,412	百万円	△1,963	百万円
法人税等及び税効果額	△910	百万円	598	百万円
その他有価証券評価差額金	2,500	百万円	△1,429	百万円
繰延ヘッジ損益

2025/06/25 15:29

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2024年3月31日)		当事業年度(2025年3月31日)
未収配当金	△125	百万円	△135	百万円
その他有価証券評価差額金	△1,214	百万円	△649	百万円
固定資産評価益	△628	百万円	△646	百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2025/06/25 15:29

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2024年3月31日)		当連結会計年度(2025年3月31日)
資産除去債務	6,038	百万円	6,368	百万円
その他有価証券評価差額金	305	百万円	5	百万円
ポイント引当金	393	百万円	565	百万円
建物圧縮積立金	△17	百万円	△16	百万円
その他有価証券評価差額金	△1,379	百万円	△776	百万円
固定資産評価益	△628	百万円	△658	百万円

(注) 1.評価性引当額が326百万円減少しております。この減少の主な内容は、連結子会社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加及び、減価償却資産の減損に係る評価性引当額の減少によるものです。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/06/25 15:29