繰延税金負債

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2020年8月31日)		当事業年度(2021年8月31日)
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	△6,431		△7,510
繰延税金負債との相殺	△1,000		△1,227
繰延税金資産合計	1,292		1,234
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	689		1,009

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

2025/02/07 15:52

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2020年8月31日)		当連結会計年度(2021年8月31日)
評価性引当額小計	△7,506		△7,457
繰延税金負債との相殺	△2,754		△3,561
繰延税金資産合計	2,110		2,634
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	708		1,026

(注)税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2025/02/07 15:52